近期，臨空經(jīng)濟(jì)公司歷經(jīng)3年、4次判決的盛地置業(yè)門面補(bǔ)償款訴訟案順利結(jié)案，在集團(tuán)法務(wù)風(fēng)控部的精心指導(dǎo)下，爭取最終法院判決補(bǔ)償款大幅降低，并同步收回盛地置業(yè)房屋欠款。針對公司成立以來的重大風(fēng)險(xiǎn)問題，堅(jiān)持實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測12次，深入推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)、內(nèi)控“三位一體”風(fēng)控體系建設(shè)，制定應(yīng)對策略42條，積極維護(hù)公司利益。

11月19-21日，集團(tuán)檢查組在臨空經(jīng)濟(jì)公司開展風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步助推風(fēng)控體系建設(shè)。自2022年被集團(tuán)確定為四個(gè)風(fēng)控建設(shè)試點(diǎn)單位之一以來，臨空經(jīng)濟(jì)公司嚴(yán)格按照集團(tuán)部署，將風(fēng)控體系建設(shè)貫穿公司轉(zhuǎn)型發(fā)展全過程，建立內(nèi)控手冊，健全制度體系，扎實(shí)專項(xiàng)治理，為公司高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展保駕護(hù)航。

立標(biāo)尺、強(qiáng)謀劃，風(fēng)控建設(shè)正當(dāng)時(shí)

2022年公司正值轉(zhuǎn)型發(fā)展起步初期，風(fēng)控建設(shè)試點(diǎn)為公司適應(yīng)新發(fā)展形勢提供了有力抓手，公司將風(fēng)控體系建設(shè)作為“一把手”工程，成立了以黨委書記任組長、分管副總經(jīng)理任副組長、紀(jì)委書記任監(jiān)督責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了風(fēng)控歸口責(zé)任部門，建立了上下貫通、全面覆蓋的風(fēng)控組織體系。印發(fā)實(shí)施《風(fēng)控手冊》《風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制暫行辦法》《風(fēng)控體系建設(shè)成果落地實(shí)施方案》，階段性開展宣傳培訓(xùn)，確保行有標(biāo)尺、干有抓手、落有實(shí)效。

建制度，強(qiáng)執(zhí)行，咬定目標(biāo)不放松

臨空經(jīng)濟(jì)公司聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，每年定期對制度開展分類分級優(yōu)化，強(qiáng)化制度執(zhí)行力檢查，先后修訂完善公司《招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施細(xì)則》《經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》《融資擔(dān)保實(shí)施細(xì)則》等，推動逐步形成系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范的制度體系，并構(gòu)建以各責(zé)任部門、風(fēng)控統(tǒng)籌部門、紀(jì)檢部門組成的風(fēng)控管理“三道防線”，針對風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)領(lǐng)域加強(qiáng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制，對重復(fù)審查、冗余審批環(huán)節(jié)進(jìn)行流程精簡，對職責(zé)不清、責(zé)任不明事項(xiàng)進(jìn)行權(quán)責(zé)界定、優(yōu)化控制，逐步形成了“以制度為基礎(chǔ)、以手冊為標(biāo)準(zhǔn)、以改進(jìn)為重點(diǎn)、以完善為目標(biāo)”等一套行之有效的經(jīng)驗(yàn)做法。

查風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)監(jiān)測，防微杜漸筑防線

臨空經(jīng)濟(jì)公司堅(jiān)持以查促改、以改促優(yōu)，以風(fēng)控日常監(jiān)督及專項(xiàng)檢查為抓手，將內(nèi)控評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)排查有機(jī)結(jié)合，制定下發(fā)《風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量檢查與考核辦法》《內(nèi)部控制評價(jià)管理辦法》，成立專項(xiàng)檢查組，創(chuàng)新采用“自評＋交叉互評”相結(jié)合方式每年定期開展檢查，查找缺陷問題，準(zhǔn)確識別風(fēng)險(xiǎn)隱患，制定整改推進(jìn)表和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案，每季度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，并將檢查和整改情況納入績效考核范疇，與各部門績效直接掛鉤，有力推動風(fēng)控體系的剛性約束不斷增強(qiáng)。

下一步，臨空經(jīng)濟(jì)公司將在風(fēng)控體系效能機(jī)制剛性化、風(fēng)控手段標(biāo)準(zhǔn)化、風(fēng)控理念普及化等方面下功夫，努力實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”的管控目標(biāo)，為公司高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

（通訊員：何丹、王愷）